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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000767
Monto de la Factura
₲ 24.458.175
Nro. de Orden de Pago
2000001305
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.551.146
IVA
₲ 2.329.350
Retención DNCP
₲ 89.447
Retención IVA
₲ 698.805
Retención Renta
₲ 931.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.164.675
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
8448
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44843
Monto Contrato
₲ 438.460.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.700.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.513.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande