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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002014
Monto de la Factura
₲ 24.717.336
Nro. de Orden de Pago
2000001647
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.779.504
IVA
₲ 2.354.032
Retención DNCP
₲ 90.395
Retención IVA
₲ 706.210
Retención Renta
₲ 941.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.177.016
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
8444
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44833
Monto Contrato
₲ 233.087.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.343.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.031.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande