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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004894
Monto de la Factura
₲ 5.156.245
Nro. de Orden de Pago
2000002170
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.543.390
IVA
₲ 491.071
Retención DNCP
₲ 18.857
Retención IVA
₲ 147.321
Retención Renta
₲ 196.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 245.535
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
8462
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44844
Monto Contrato
₲ 34.650.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.998.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.102.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande