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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Monto de la Factura
₲ 20.955.070
Nro. de Orden de Pago
2000000234
Fecha de Orden de Pago
11-01-2024
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.662.985
IVA
₲ 1.995.721
Retención DNCP
₲ 77.434
Retención IVA
₲ 598.716
Retención Renta
₲ 598.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 997.861
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
8456
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44835
Monto Contrato
₲ 211.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.727.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.598.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande