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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 958.253.494
Nro. de Orden de Pago
2000000001
Fecha de Orden de Pago
04-01-2024
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 854.324.058
IVA
₲ 91.262.238
Retención DNCP
₲ 3.540.975
Retención IVA
₲ 27.378.671
Retención Renta
₲ 27.378.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 45.631.119
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7729
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45600
Monto Contrato
₲ 1.146.606.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.100.963.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 980.967.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande