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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001160
Monto de la Factura
₲ 142.710.269
Nro. de Orden de Pago
2000003218
Fecha de Orden de Pago
15-07-2024
Fecha Emisión Cheque
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.643.688
IVA
₲ 12.973.661
Retención DNCP
₲ 498.189
Retención IVA
₲ 3.892.098
Retención Renta
₲ 5.189.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.486.830
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7729
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45600
Monto Contrato
₲ 1.146.606.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.100.963.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 980.967.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande