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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001884
Monto de la Factura
₲ 231.698.538
Nro. de Orden de Pago
2000005644
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.613.495
IVA
₲ 21.063.503
Retención DNCP
₲ 808.839
Retención IVA
₲ 6.319.051
Retención Renta
₲ 8.425.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.531.752
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7729
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45588
Monto Contrato
₲ 2.159.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.823.317.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.618.044.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande