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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002886
Monto de la Factura
₲ 22.211.203
Nro. de Orden de Pago
2000001598
Fecha de Orden de Pago
10-04-2024
Fecha Emisión Cheque
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.571.242
IVA
₲ 2.115.353
Retención DNCP
₲ 81.230
Retención IVA
₲ 634.606
Retención Renta
₲ 846.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.057.676
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
8460
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44841
Monto Contrato
₲ 187.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.484.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.018.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande