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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001579
Monto de la Factura
₲ 38.050.375
Nro. de Orden de Pago
2000001083
Fecha de Orden de Pago
07-03-2024
Fecha Emisión Cheque
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.527.816
IVA
₲ 3.623.845
Retención DNCP
₲ 139.156
Retención IVA
₲ 1.087.154
Retención Renta
₲ 1.449.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.811.923
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8433 8442
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44827
Monto Contrato
₲ 269.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.561.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.955.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande