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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001869
Monto de la Factura
₲ 39.963.392
Nro. de Orden de Pago
2000000649
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.213.457
IVA
₲ 3.806.037
Retención DNCP
₲ 146.152
Retención IVA
₲ 1.141.811
Retención Renta
₲ 1.522.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.903.019
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
8437 8455
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44823
Monto Contrato
₲ 209.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.857.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.434.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande