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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001956
Monto de la Factura
₲ 52.390.296
Nro. de Orden de Pago
2000001639
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.163.334
IVA
₲ 4.989.552
Retención DNCP
₲ 191.599
Retención IVA
₲ 1.496.866
Retención Renta
₲ 1.995.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.494.776
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
8466
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44822
Monto Contrato
₲ 430.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.977.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.217.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande