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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001983
Monto de la Factura
₲ 44.671.658
Nro. de Orden de Pago
2000002773
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.362.113
IVA
₲ 4.254.444
Retención DNCP
₲ 163.371
Retención IVA
₲ 1.276.333
Retención Renta
₲ 1.701.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.127.222
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
8466
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44822
Monto Contrato
₲ 430.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.977.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.217.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande