- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002194
Monto de la Factura
₲ 3.977.515.999
Nro. de Orden de Pago
2000001937
Fecha de Orden de Pago
06-05-2024
Fecha Emisión Cheque
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.508.396.398
IVA
₲ 378.811.048
Retención DNCP
₲ 14.546.344
Retención IVA
₲ 113.643.314
Retención Renta
₲ 151.524.419
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 189.405.524
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8089
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45611
Monto Contrato
₲ 5.522.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.266.279.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.657.384.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande