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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002059
Monto de la Factura
₲ 1.288.763.914
Nro. de Orden de Pago
2000000198
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.148.988.262
IVA
₲ 122.739.420
Retención DNCP
₲ 4.762.290
Retención IVA
₲ 36.821.826
Retención Renta
₲ 36.821.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 61.369.710
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8089
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45611
Monto Contrato
₲ 5.522.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.266.279.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.657.384.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande