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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001773
Monto de la Factura
₲ 38.500.003
Nro. de Orden de Pago
2000001244
Fecha de Orden de Pago
19-03-2024
Fecha Emisión Cheque
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.882.003
IVA
₲ 3.500.000
Retención DNCP
₲ 134.400
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 1.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
8384
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45943
Monto Contrato
₲ 713.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.032.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.085.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande