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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 1.311.354.382
Nro. de Orden de Pago
2000005705
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.163.719.721
IVA
₲ 119.214.035
Retención DNCP
₲ 4.577.819
Retención IVA
₲ 35.764.211
Retención Renta
₲ 47.685.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 59.607.017
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
7739
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45590
Monto Contrato
₲ 1.556.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.507.266.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.337.575.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande