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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002551
Monto de la Factura
₲ 34.942.196
Nro. de Orden de Pago
2000002031
Fecha de Orden de Pago
07-05-2024
Fecha Emisión Cheque
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.789.066
IVA
₲ 3.327.828
Retención DNCP
₲ 127.789
Retención IVA
₲ 998.348
Retención Renta
₲ 1.331.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.663.914
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
8465
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44847
Monto Contrato
₲ 36.606.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.910.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.789.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande