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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004060
Monto de la Factura
₲ 69.373.993
Nro. de Orden de Pago
2000000212
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.785.801
IVA
₲ 6.607.047
Retención DNCP
₲ 256.353
Retención IVA
₲ 1.982.114
Retención Renta
₲ 1.982.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.303.523
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8435 8443
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44842
Monto Contrato
₲ 329.379.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.415.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.310.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande