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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 48.894.940
Nro. de Orden de Pago
2000002967
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.347.586
IVA
₲ 4.444.995
Retención DNCP
₲ 170.688
Retención IVA
₲ 1.333.499
Retención Renta
₲ 1.777.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.222.497
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
8815-8826
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-46080
Monto Contrato
₲ 1.317.131.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.290.495.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.144.218.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande