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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004430
Monto de la Factura
₲ 40.136.808
Nro. de Orden de Pago
2000001246
Fecha de Orden de Pago
19-03-2024
Fecha Emisión Cheque
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.407.506
IVA
₲ 3.648.801
Retención DNCP
₲ 140.114
Retención IVA
₲ 1.094.640
Retención Renta
₲ 1.459.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
8385
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45147
Monto Contrato
₲ 160.547.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.407.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.630.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande