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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001894
Monto de la Factura
₲ 47.274.503
Nro. de Orden de Pago
2000001591
Fecha de Orden de Pago
10-04-2024
Fecha Emisión Cheque
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.655.591
IVA
₲ 4.502.334
Retención DNCP
₲ 172.890
Retención IVA
₲ 1.350.700
Retención Renta
₲ 1.800.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.251.167
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
8437 8455
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44824
Monto Contrato
₲ 305.867.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.328.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.598.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande