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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001861
Monto de la Factura
₲ 69.828.444
Nro. de Orden de Pago
2000000216
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.190.543
IVA
₲ 6.650.328
Retención DNCP
₲ 258.033
Retención IVA
₲ 1.995.098
Retención Renta
₲ 1.995.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.325.164
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
8437 8455
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44824
Monto Contrato
₲ 305.867.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.328.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.598.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande