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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002723
Monto de la Factura
₲ 96.797.053
Nro. de Orden de Pago
2000000196
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.209.300
IVA
₲ 9.218.767
Retención DNCP
₲ 357.688
Retención IVA
₲ 2.765.630
Retención Renta
₲ 2.765.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.609.383
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
8434 8453
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45631
Monto Contrato
₲ 376.433.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.452.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.290.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande