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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002751
Monto de la Factura
₲ 65.296.917
Nro. de Orden de Pago
2000001652
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.535.912
IVA
₲ 6.218.754
Retención DNCP
₲ 238.800
Retención IVA
₲ 1.865.626
Retención Renta
₲ 2.487.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.109.377
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
8434 8453
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45631
Monto Contrato
₲ 376.433.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.452.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.290.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande