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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001741
Monto de la Factura
₲ 33.564.881
Nro. de Orden de Pago
2000001435
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.756.794
IVA
₲ 3.051.353
Retención DNCP
₲ 117.172
Retención IVA
₲ 915.406
Retención Renta
₲ 1.220.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.525.676
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8829-8838-8930- 9183
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-46120
Monto Contrato
₲ 533.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.370.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.748.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande