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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001560
Monto de la Factura
₲ 52.599.931
Nro. de Orden de Pago
2000000707
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.348.053
IVA
₲ 5.009.517
Retención DNCP
₲ 192.365
Retención IVA
₲ 1.502.855
Retención Renta
₲ 2.003.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.504.759
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8433 8442
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45630
Monto Contrato
₲ 423.517.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.125.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.892.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande