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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001580
Monto de la Factura
₲ 77.344.709
Nro. de Orden de Pago
2000001526
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.151.737
IVA
₲ 7.366.163
Retención DNCP
₲ 282.861
Retención IVA
₲ 2.209.849
Retención Renta
₲ 2.946.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.683.081
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8433 8442
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45630
Monto Contrato
₲ 423.517.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.574.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.544.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande