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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004149
Monto de la Factura
₲ 26.317.402
Nro. de Orden de Pago
2000001578
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.189.389
IVA
₲ 2.506.419
Retención DNCP
₲ 96.247
Retención IVA
₲ 751.926
Retención Renta
₲ 1.002.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.253.210
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8435 8443
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44820
Monto Contrato
₲ 203.975.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.710.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.581.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande