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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004282
Monto de la Factura
₲ 48.281.126
Nro. de Orden de Pago
2000003206
Fecha de Orden de Pago
15-07-2024
Fecha Emisión Cheque
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.803.413
IVA
₲ 4.389.193
Retención DNCP
₲ 168.545
Retención IVA
₲ 1.316.758
Retención Renta
₲ 1.755.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.194.597
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8435 8443
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44820
Monto Contrato
₲ 203.975.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.860.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.897.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande