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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 1.890.857.025
Nro. de Orden de Pago
2000017950
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.667.843.945
IVA
₲ 180.081.621
Retención DNCP
₲ 6.915.134
Retención IVA
₲ 54.024.486
Retención Renta
₲ 72.032.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 90.040.811
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SIMESA
RUC
80113325-4
Número de Contrato
8091
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45532
Monto Contrato
₲ 2.097.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.890.857.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.667.843.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande