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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001848
Monto de la Factura
₲ 67.638.189
Nro. de Orden de Pago
2000000065
Fecha de Orden de Pago
05-01-2024
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.239.860
IVA
₲ 6.441.732
Retención DNCP
₲ 249.939
Retención IVA
₲ 1.932.520
Retención Renta
₲ 1.932.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.220.866
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
8445
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44821
Monto Contrato
₲ 492.271.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.500.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.513.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande