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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004463
Monto de la Factura
₲ 32.642.449
Nro. de Orden de Pago
2000001970
Fecha de Orden de Pago
05-05-2025
Fecha Emisión Cheque
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.939.014
IVA
₲ 2.967.495
Retención DNCP
₲ 113.952
Retención IVA
₲ 890.249
Retención Renta
₲ 1.186.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.483.748
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8836-8911-8840
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-46121
Monto Contrato
₲ 795.505.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.519.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.851.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande