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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 58.683.471
Nro. de Orden de Pago
2000005919
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.025.565
IVA
₲ 5.334.861
Retención DNCP
₲ 204.859
Retención IVA
₲ 1.600.458
Retención Renta
₲ 2.133.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.667.431
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADERIL PARAGUAYA SRL
RUC
80010385-8
Número de Contrato
8850-8856-8948
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-46126
Monto Contrato
₲ 1.094.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.083.468.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 961.383.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande