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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 34.373.983
Nro. de Orden de Pago
2000001584
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.288.389
IVA
₲ 3.273.713
Retención DNCP
₲ 125.711
Retención IVA
₲ 982.114
Retención Renta
₲ 1.309.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.636.856
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO VERGEL
RUC
DNCP-001377
Número de Contrato
8461
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44840
Monto Contrato
₲ 127.136.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.242.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.929.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande