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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001607
Monto de la Factura
₲ 9.826.200
Nro. de Orden de Pago
2000000579
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.158.019
IVA
₲ 893.291
Retención DNCP
₲ 34.302
Retención IVA
₲ 267.987
Retención Renta
₲ 357.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
8388
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45303
Monto Contrato
₲ 602.827.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.296.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.830.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande