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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002919
Monto de la Factura
₲ 400.468.605
Nro. de Orden de Pago
2000000126
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.383.122
IVA
₲ 36.406.237
Retención DNCP
₲ 1.397.999
Retención IVA
₲ 10.921.871
Retención Renta
₲ 14.562.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.203.118
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
7743/20
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45591
Monto Contrato
₲ 1.109.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.109.112.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.246.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande