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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004177
Monto de la Factura
₲ 278.256.464
Nro. de Orden de Pago
2000001692
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.438.101
IVA
₲ 26.500.616
Retención DNCP
₲ 1.017.624
Retención IVA
₲ 7.950.185
Retención Renta
₲ 10.600.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.250.308
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7738
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45596
Monto Contrato
₲ 805.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.683.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.062.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande