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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004317
Monto de la Factura
₲ 355.664.278
Nro. de Orden de Pago
2000003687
Fecha de Orden de Pago
06-08-2024
Fecha Emisión Cheque
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.622.947
IVA
₲ 32.333.116
Retención DNCP
₲ 1.241.592
Retención IVA
₲ 9.699.935
Retención Renta
₲ 12.933.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.166.558
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7738
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45596
Monto Contrato
₲ 805.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.683.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.062.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande