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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002402
Monto de la Factura
₲ 496.616.126
Nro. de Orden de Pago
2000002396
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.043.801
IVA
₲ 47.296.774
Retención DNCP
₲ 1.816.196
Retención IVA
₲ 14.189.032
Retención Renta
₲ 18.918.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 23.648.387
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
7731
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45599
Monto Contrato
₲ 1.918.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.607.579.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.420.964.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande