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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 5.199.327.624
Nro. de Orden de Pago
2000004662
Fecha de Orden de Pago
02-10-2024
Fecha Emisión Cheque
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.613.977.867
IVA
₲ 472.666.148
Retención DNCP
₲ 18.150.380
Retención IVA
₲ 141.799.844
Retención Renta
₲ 189.066.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 236.333.074
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
consorcio don manuel-santa isabel
RUC
80108625-6
Número de Contrato
7621
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-46087
Monto Contrato
₲ 5.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.199.327.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.613.977.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande