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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002773
Monto de la Factura
₲ 56.925.550
Nro. de Orden de Pago
2000001472
Fecha de Orden de Pago
03-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.159.543
IVA
₲ 5.421.481
Retención DNCP
₲ 208.185
Retención IVA
₲ 1.626.444
Retención Renta
₲ 2.168.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.710.740
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
8434 8453
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44818
Monto Contrato
₲ 246.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.565.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.658.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande