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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002754
Monto de la Factura
₲ 72.046.689
Nro. de Orden de Pago
2000001331
Fecha de Orden de Pago
01-04-2024
Fecha Emisión Cheque
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.483.424
IVA
₲ 6.861.589
Retención DNCP
₲ 263.485
Retención IVA
₲ 2.058.477
Retención Renta
₲ 2.744.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.430.795
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
8434 8453
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44818
Monto Contrato
₲ 246.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.565.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.658.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande