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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 2.030.774.892
Nro. de Orden de Pago
1500006807
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
21-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.791.259.499
IVA
₲ 193.407.133
Retención DNCP
₲ 7.426.834
Retención IVA
₲ 58.022.140
Retención Renta
₲ 77.362.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 96.703.566
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
7984
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45995
Monto Contrato
US$ 969.888,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.003.705.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.197.536.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371212
Nombre de la Licitación
Lp1542-19 Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú 500 kV - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural