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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 6.835.662
Nro. de Orden de Pago
2000002399
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.023.194
IVA
₲ 651.015
Retención DNCP
₲ 24.999
Retención IVA
₲ 195.305
Retención Renta
₲ 260.406
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 325.508
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
8450
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44848
Monto Contrato
₲ 130.042.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.199.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.106.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande