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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004227
Monto de la Factura
₲ 140.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000016511
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.122.781
IVA
₲ 12.763.636
Retención DNCP
₲ 495.229
Retención IVA
₲ 3.829.091
Retención Renta
₲ 3.829.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
8985
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45249
Monto Contrato
₲ 140.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.276.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.122.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407472
Nombre de la Licitación
Lp1714-22 Adquisición de Uniformes para Funcionarios del Plano Técnico Operacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande