- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002713
Monto de la Factura
₲ 7.565.216
Nro. de Orden de Pago
2000001510
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.666.037
IVA
₲ 720.497
Retención DNCP
₲ 27.667
Retención IVA
₲ 216.149
Retención Renta
₲ 288.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 360.248
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
8459
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44831
Monto Contrato
₲ 75.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.887.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.488.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande