- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000548
Monto de la Factura
₲ 94.712.782
Nro. de Orden de Pago
2000000123
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.353.009
IVA
₲ 9.020.265
Retención DNCP
₲ 349.986
Retención IVA
₲ 2.706.080
Retención Renta
₲ 2.706.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.510.132
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8439 8457
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44837
Monto Contrato
₲ 305.867.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.211.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.552.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande