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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006810.-
Nro. de Timbrado
11809129
Monto de la Factura
₲ 55.490.000
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.769.981
IVA
₲ 5.044.545
Retención DNCP
₲ 197.746
Retención IVA
₲ 1.513.364
Retención Renta
₲ 1.008.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-24726
Monto Contrato
₲ 55.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.769.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología