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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005986
Monto de la Factura
₲ 14.737.132
Nro. de Orden de Pago
3931
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.014.744
IVA
₲ 1.339.740
Retención DNCP
₲ 52.518
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 267.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
AC-23010-13-10941
Monto Contrato
₲ 22.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.335.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.014.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232841
Nombre de la Licitación
CD 27/2012 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel