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Datos del Pago
Nro. de Factura
022 001 0000013
Nro. de Timbrado
17596165
Monto de la Factura
₲ 19.145.969
Nro. de Orden de Pago
11286
Fecha de Orden de Pago
05-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.303.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.584
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 765.839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESUR GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80105287
Número de Contrato
01/2025
Código de Contratación (CC)
AC-30125-25-252325
Monto Contrato
₲ 91.057.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.463.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.802.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Convocante
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas